La asociacion de conceptos de compra a proveedores nos permite facilitar
la carga en los comprobantes ya que podemos asociar al proveedor con los
conceptos que mas utiliza para que el sistema solo nos muestre estos y no toda
la lista.
Ir por Archivos>Empresa>Compras>Conceptos de
compras>Administrador de conceptos
En la lista
de conceptos, crear un concepto nuevo
(se podrán
también modificar los que ya se utilizan)
Definir las
opciones del concepto y tildar la opción Solo a proveedores asociados y
aceptar.
Una vez creado el
concepto, ir a la pestaña Proveedores y hacer click derecho Nuevo para asociar
los proveedores que queramos que utilicen este concepto.
Se mostrará
la lista de proveedores, seleccionar y aceptar.
Al aceptar
se mostrará el proveedor asociado
Una vez
hecha esta configuración, al cargar un comprobante de este proveedor y hacer
click derecho Nuevo en la pestaña conceptos, solo aparecerá el concepto que se
haya asociado.
Recordar
que si a un proveedor se le asocia un
concepto, dicho proveedor siempre trabajará con conceptos asociados y si un
concepto tiene el tilde en Solo a proveedores asociados este concepto siempre
deberá ser asociado al proveedor para poder visualizarlo al cargar.
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